北京商务中心区管理委员会机关2025年预算
北京商务中心区管理委员会机关
2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京商务中心区管理委员会机关
2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京商务中心区管理委员会是2001年批复成立的市政府在商务中心区设立的行政机构，委托澳门新濠天地娱乐场人民政府管理，代表市政府统一行使北京商务中心区开发建设和管理职能，与区委商务中心区工委合署办公。中共北京市澳门新濠天地娱乐场委北京商务中心区工作委员会(简称区委商务中心区工委)是根据区委授权负责开展北京商务中心区规模以上楼宇内的非公有制经济组织和新社会组织党建工作的区委派出机构。
北京商务中心区管理委员会机关本级下设9个处室，分别为办公室、发展处、规划处、建设处、产业促进一处、产业促进二处、环境协调处、行政财务处、党群工作处。
(二)人员构成情况
北京商务中心区管理委员会部门行政编制70人，实际63人。其他聘用人员120人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2025年，我单位将继续提高区域承载力，推动现代服务业提质增效；发挥“两区”建设主阵地作用，争取澳门新濠天地娱乐场先行先试落地朝阳。一是推动传统产业转型升级和多元化发展，培育新兴产业，打造新经济增长点；深化实施总部成长计划，加快建设好国际金融聚集区，持续打造“全球招商”网络，培育和吸引一批企业落地。二是进一步对标国际先进规则，在贸易数字化技术应用、医疗领域扩大开放、仲裁领域等方面探索更大程度开放试点，持续提升市场主体活力和竞争力。三是用好全球商务区创新发展联合会平台及主席身份，提升国际影响力和话语权，发布新一期《全球商务区吸引力报告》；谋划筹办2025北京CBD论坛成果，高标准举办系列活动；丰富消费新场景，加强文化艺术等消费活动，推出北京CBD潮流地标，打造特色消费、夜间经济消费新格局。四是做好既有产业空间的再整合再利用，推进CBD东部地区规划研究，培育世界级文化艺术地标等重点项目。
二、收入预算说明
2025年收入预算15088.565359万元，比2024年15084.779820万元增加3.785539万元，增加0.03%。其中：本年财政拨款收入15088.565359万元，比2024年15084.779820万元增加3.785539万元，增加原因为人员增加；本年其他资金收入0万元，与2024年持平；单位结转结余资金0万元，与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2718.575485万元，占总支出预算18.02%，比2024年2573.087266万元增加145.488219万元，增长5.65%，主要原因：人员增加。
(二)项目支出预算12369.989874万元，比2024年的12511.692554万元减少141.702680万元，下降1.13%，主要原因：坚持“过紧日子”原则，进一步压缩一般性支出。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京商务中心区管理委员会单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算10.688000万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算11.250211万元减少0.562211万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元。
2.公务接待费。2025年预算数0.741200万元，比2024年预算数0.780211万元减少0.039011万元，主要原因：大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压缩公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数9.946800万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数9.946800万元，比2024年预算数10.470000万元减少0.523200万元，减少原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京商务中心区管理委员会单位政府采购预算总额4081.712092万元。其中：政府采购货物预算1.400000万元，政府采购服务预算4080.312092万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京商务中心区管理委员会单位政府购买服务预算总额5357.885572万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京商务中心区管理委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算625.094980万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车6辆，101.018304万元；单价在100万元以上的设备1台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京商务中心区管理委员会机关填报绩效目标的预算项目49个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年，区财政局对我单位“北京CBD论坛项目、北京CBD商务文化活动项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分84.32分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)